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铜川市供销社2017年部门预算说明

发布时间:2017-12-01 来源:市供销社 【字体: 】 浏览次数 [打印] [关闭]

  一、市供销社概况 
  1、市供销社的性质、经费管理形式、人员和资产情况 
市供销社机关属事业单位,参照公务员管理,工作经费实行全额预算拨款管理。现有工作人员14人。 
  2、市供销社的主要职责 
  (一)贯彻中、省有关农村经济和社会发展的方针、政策,研究拟订全市合作经济的发展战略和规划,指导全市供销合作社的改革与发展,促进合作经济的发展。 
  (二)承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛等重要物资储备、管理任务;对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理;负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。 

  (三)指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的关系,协调社员社之间的关系。指导本系统行业协会发展工作。协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销合作社的合法权益。 
  (四)指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,推进供销合作社现代流通网络建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供信息服务。 
  (五)管理运营本级社有资产,对直属企业单位行使出资人的职能;指导全市各级供销合作社有资产的管理工作。 
  (六)承办市政府交办的其他工作。 
  3、年度工作任务 
  ①贯彻中、省有关农村经济和社会发展的方针、政策,研究拟订全市合作经济的发展战略和规划,指导全市供销合作社的改革与发展,促进合作经济的发展。 
  ②深入贯彻市委18号文件精神,全面推进供销社综合改革,落实重点改革任务。 
  ③保障系统经济平稳发展,增强企业发展活动,维护企业稳定,加强项目建设。 
  ④积极参与产业扶贫,实施产业精准扶贫项目,开展包村扶贫。 
  ⑤加强基层服务体系建设,组建农民专业合作社联合社,推进村级综合服务社建设,提升改造基层社,完善联合社组织机构。 
  ⑥促进农产品产销对接,搭建产销对接平台,加快电子商务发展。 
  ⑦承办市委市政府交办的其它工作任务。 
  4、收支预算情况: 
  ①2017年一般预算财政拨款收入为147.19万元,较2016年减少13.48万元,主要原因是工资福利和公用经费减少。 
  ②2017年预算支出147.19万元,其中人员福利支出94.16万元,对个人和家庭的补助支出15.97万元,日常公用经费支出26.46万元,专项经费支出10.6万元。 
  ③2017年“三公经费”预算支出0.5万元,较2016年减少1.5万元。主要是减少公务接待费支出。 


1

 

 

 

 

 

 

 

部门收支预算总表

单位:铜川市供销社

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

 

 

收入项目类别

本年预算数

功能分类

本年预算数

经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

**

1

**

2

**

3

**

4

一、一般预算财政拨款收入

147.19

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

94.16

一、基本支出

136.59

二、非税收入

 

二.外交支出

 

二、商品和服务支出

37.06

   1、工资福利支出

94.16

    1、行政事业性收费收入

 

三.国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

15.97

   2、对个人和家庭补助支出

15.97

    2、罚没收入

 

四.公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

   3、日常公用经费

26.46

三、其他收入

 

五.教育支出

 

五、转移性支出

 

     其中:公务接待费

0.50

 

 

六.科学技术支出

 

六、赠与

 

         车辆运行维护费

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

         因公出国(境)费用

 

 

 

八.社会保障和就业支出

 

八、债务还本支出

 

二、项目支出

10.60

 

 

.社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

    其中:车辆购置费用

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

十、其他资本性支出

 

 

 

 

 

十一.节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

 

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

 

 

 

 

十三.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

147.19

 

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

147.19

     

147.19

     

147.19

     

147.19

 

2

 

部门收入总表

单位:铜川市供销社

单位:万元

收入项目类别

本年预算数

**

1

一、一般预算财政拨款收入

147.19

二、非税收入

 

    1、行政事业性收费收入

 

    2、罚没收入

 

三、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

     

147.19

 

 

3

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位:铜川市供销社

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

本年预算数

经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

**

2

**

3

**

4

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

94.16

一、基本支出

136.59

二.外交支出

 

二、商品和服务支出

37.06

    1、工资福利支出

94.16

三.国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

15.97

    2、对个人和家庭补助支出

15.97

四.公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    3、日常公用经费

26.46

五.教育支出

 

五、转移性支出

 

       其中:公务接待费

0.50

六.科学技术支出

 

六、赠与

 

             车辆运行维护费

 

七.文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

             因公出国(境)费用

 

八.社会保障和就业支出

 

八、债务还本支出

 

二、项目支出

10.60

.社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

    其中:车辆购置费用

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

十、其他资本性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

147.19

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

147.19

     

147.19

     

147.19

 

4

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

单位:铜川市供销社

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

 

 

收入项目类别

本年预算数

功能分类

本年预算数

经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

**

1

**

2

**

3

**

4

一、一般预算财政拨款收入

147.19

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

94.16

一、基本支出

136.59

二、非税收入

 

二.外交支出

 

二、商品和服务支出

37.06

   1、工资福利支出

94.16

    1、行政事业性收费收入

 

三.国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

15.97

   2、对个人和家庭补助支出

15.97

    2、罚没收入

 

四.公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

   3、日常公用经费

26.46

三、其他收入

 

五.教育支出

 

五、转移性支出

 

      其中:公务接待费

0.50

 

 

六.科学技术支出

 

六、赠与

 

         车辆运行维护费

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

        因公出国(境)费用

 

 

 

八.社会保障和就业支出

 

八、债务还本支出

 

二、项目支出

10.60

 

 

.社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

    其中:车辆购置费用

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

十、其他资本性支出

 

 

 

 

 

十一.节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

 

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

 

 

 

 

十三.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

147.19

 

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

147.19

     

147.19

     

147.19

     

147.19

 

5

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表(按功能科目)

单位:铜川市供销社

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

 

2

 

**

 

合计

147.19

136.59

10.60

 

216

商业服务业等支出

147.19

136.59

10.60

 

  21602

  商业流通事务

147.19

136.59

10.60

 

    2160201

    行政运行

136.59

136.59

 

 

    2160299

    其他商业流通事务支出

10.60

 

10.60

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

一般公共预算支出表(按经济科目)

单位:铜川市供销社

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

2

**

**

 

合计

147.19

136.59

10.60

301

工资福利支出

94.16

94.16

 

  30101

  基本工资

51.96

51.96

 

  30102

  津贴补贴

37.87

37.87

 

  30180

  奖金(卡发)

4.33

4.33

 

302

商品和服务支出

37.06

26.46

10.60

  30201

  办公费

3.70

3.70

 

  30206

  电费

0.80

0.80

 

  30211

  差旅费

3.00

3.00

 

  30217

  公务接待费

0.50

0.50

 

  30228

  工会经费

2.50

2.50

 

  30232

  其他交通费用

3.50

3.50

 

  30298

  公务交通补贴

12.46

12.46

 

  30299

  其它商品服务支出

10.60

 

10.60

303

对个人和家庭的补助

15.97

15.97

 

  30314

  独生子女费

0.02

0.02

 

  30380

  住房公积金(卡发)

10.05

10.05

 

  30381

  遗属补助

2.70

2.70

 

  30383

  取暖费

1.20

1.20

 

  30384

  降温费

1.30

1.30

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按功能科目)

单位:铜川市供销社

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

备注

**

**

 

2

**

 

合计

136.59

136.59

 

216

商业服务业等支出

136.59

136.59

 

  21602

  商业流通事务

136.59

136.59

 

    2160201

    行政运行

136.59

136.59

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目)

单位:铜川市供销社

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

备注

**

**

 

**

**

 

合计

136.59

136.59

 

301

工资福利支出

94.16

94.16

 

  30101

  基本工资

51.96

51.96

 

  30102

  津贴补贴

37.87

37.87

 

  30180

  奖金(卡发)

4.33

4.33

 

302

商品和服务支出

26.46

26.46

 

  30201

  办公费

3.70

3.70

 

  30206

  电费

0.80

0.80

 

  30211

  差旅费

3.00

3.00

 

  30217

  公务接待费

0.50

0.50

 

  30228

  工会经费

2.50

2.50

 

  30232

  其他交通费用

3.50

3.50

 

  30298

  公务交通补贴

12.46

12.46

 

303

对个人和家庭的补助

15.97

15.97

 

  30314

  独生子女费

0.02

0.02

 

  30380

  住房公积金(卡发)

10.05

10.05

 

  30381

  遗属补助

2.70

2.70

 

  30383

  取暖费

1.20

1.20

 

  30384

  降温费

1.30

1.30

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

                   

                        

    

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

**

1

**

2

**

3

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、项目支出

 

 

 

六、农林水支出

 

    工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十二、金融支出

 

    转移性支出

 

 

 

十三、其他支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十四、转移性支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十五、债务还本支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十六、债务付息支出

 

    其他支出

 

 

 

十七、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度三公经费、会议费、培训费预算表

单位:铜川市供销社

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

三公经费

会议费

培训费

小计

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

因公出国(境)费用

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 铜川市供销合作社

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 


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